采购付款报销流程
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发表时间：2022-06-04 07:59
向你的美好的希冀和追求撒开网吧，九百九十九次落空了，还有一千次呢……
王诗铭网友提问：
采购付款报销流程
优质答案：
一、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数目，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部分主管签字确认，交相关部分副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
二、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供给商开发票，交回财务部，以便财务做账。
以上就是采购员,财务部,支票的相关信息资料了，希望能帮到您。如烟往事俱忘却，心底无私天地宽。——陶铸
